ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2003 ROK

	Budżet Powiatu Wołomińskiego został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm./, ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm./ oraz z Uchwałą Nr VII/47/99 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 maja 1999 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Planowane dochody

	Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 zaplanowano następujące dochody dla powiatu:
1.	udział w wysokości 1% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu, (§ 001)
2.	subwencja ogólna /składająca się z części oświatowej, drogowej i wyrównawczej, (§ 292)
3.	dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu, (§ 047, § 075, § 069, § 085)
4.	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb, inspekcji i straży, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym, (§ 211)
5.	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu, (§ 213, § 643)
6.	odsetki od środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych. (§ 092)

Dla opracowania dochodów budżetu oparto się na:

A/. Ostatecznej informacji Ministra Finansów z dnia 08 stycznia 2003r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w budżecie na rok 2003, tj.:
•	rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
•	planowanej na 2003r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
ustalonych według zasad określonych na podstawie art. 40 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2003 /Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm./.
Ustawa budżetowa na rok 2003 na podstawie której wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, została opracowana przy założeniu:

•	średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany wynosi 2.3 %,
•	średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenie pracowników j sfery budżetowej wyniesie 4 %,
•	składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %.
W części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki:
•	III etapu systemu wynagradzania nauczycieli wdrażanego od 1 października 2002
•	Finansowe awansu nauczycieli
•	Waloryzację wynagrodzeń pracowników oświaty
•	Wzrost zadań edukacyjnych w szkołach ponagimnazjalnych związanych z wdrożeniem ramowych planów nauczania.
•	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.301/3011/203/2002 z dnia 2002.10.23, w którym zawarto informację o przewidywanych kwotach dotacji na zadania administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2003.

Budżet po stronie dochodów Powiatu Wołomińskiego na rok 2003 oszacowano w następujących wielkościach:

I.	Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą (Zał. nr 1)		46.124.527 zł.
 Obejmują one:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
 z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Zał. nr 1a)		6.725.879 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
 bieżących zadań własnych powiatu					6.554.229 zł
 
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	 	2.001.673 zł.
 
•	dotacja z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa przeznaczona na sfinansowanie programu zalesień 
kwota zakładana 48.204 zł
- dochody własne								5.700.219 zł
 Dochody własne zaplanowano stosując zasadę ostrożnej wyceny, Dochody z tytułu sprzedaży tablic zaplanowano biorąc za podstawę średnią z miesięcy od stycznia do - grudnia 2002, zakłada się więc miesięczną sprzedaż na poziomie 312.000 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych Powiatu zaplanowano na poziomie tegorocznego wykonania, większość dochodów z tego tytułu opiera się na czynszu regulowanym ustalanym przez Gminy , korekty wstępnych danych będzie można dokonać dopiero po podjęciu przez te jednostki samorządu terytorialnego stosownych uchwał. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości w Radzyminie przy ul Weteranów oraz w Tłuszczu przy ul Warszawskiej
									
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu			1.787.479 zł.
 
 - część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu				19.201.714 zł									
- część drogową subwencji ogólnej dla powiatu				4.153.334 zł.			

Na Powiat został nałożony obowiązek zebrania dochodów Skarbu Państwa w wysokości określonej w załączniku 1b.

II Przewidywane wydatki 

Wydatki określono na poziomie 47.980.095 zł. / załącznik nr 2/, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 6.725.879 zł. (Zał. Nr 2a)

1. Dział 010 Rolnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 55.000 zł. zostaną przeznaczone na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów na terenach wiejskich.

2. Dział 020 Leśnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 169.204 zł. są przeznaczone na :
Rozdz 02001 - kwota 108.204 zł przeznaczona jest na realizację programu
•	zalesień kwota 48.204 zł
•	zagospodarowanie pożarzysk kwota 60.000 zł , 
Rozdz 02002 - kwota 61.000 z. przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną. Wydatki w tym rozdziale limitowane są dotacją celową ( przyznaną na poziomie tegorocznej dotacji )
Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA - 6.282 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW - 4.287 ha; Nadleśnictwo MIŃSK - 1.834 ha; Nadleśnictwo JABŁONNA - 314 ha. W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.
Szczegółowy podział dotacji dla nadleśnictw określa załącznik nr 8.

3. Dział 600 Transport

Rozdz. 60014 Zaplanowane środki w kwocie 3.628.888 zł. przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remonty dróg powiatowych w tym: 
= kwota 866.000 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac dla pracowników obecnego Zarządu Dróg oraz Inspektoratu Ruchu Drogowego. 
= kwota 1.302.888 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg. 
= kwota 1.460.000 zł na inwestycje drogowe, szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik nr 3 
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz 70005 - kwota 79.000 zł. zostanie przeznaczone na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów. Wydatki w tym dziale limitowane są dotacją celową.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 - kwota 95.000 zł zostanie przeznaczona na opracowania map numerycznych oraz na założenie ewidencji budynków. 
Rozdz. 71014 .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 110.000 zł. będą kontynuowane prace związane z opracowaniem przebiegu granic jednostek administracyjnych.

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego - Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat Wołomiński obejmujących nadzór budowlany zaplanowano kwotę 218.000 zł.
 Główne zadania to prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem prawa budowlanego:
-	samowole budowlane /art. 48 ustawy Prawo budowlane/;
-	budowy prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia /art. 50 i 51 wyżej cyt. ustawy/;
-	niewłaściwe utrzymanie obiektów /art. 66 i 67 wyżej cyt. ustawy/;
-	katastrofy budowlane /art. 74 wyżej cyt. ustawy/.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - Kwota 311.491 zł. przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw oraz zatrudnionych w komórce paszportowej. 

Rozdział 75019 Rada Powiatowa - kwota 540.000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z wypłatą diet i utrzymaniem biura Rady Powiatu Wołomińskiego. 

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe - w kwocie 6.284.147 zł. w tym płace i pochodne 3.263.453 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2002. Na zakupy inwestycyjne przewiduje się kwotę 440.000 zł. w tym na rozbudowę budynku Starostwa 400.000 zł oraz 40.000 zł na komputeryzację Dotacje na zadania powierzone Gminom zostały zaplanowane w wysokości 198.000 zł przy przyjęciu za podstawę naliczania kwoty 1.200 zł na 1 etat (Zał. nr 2c).

Rozdział 75045 Komisje poborowe - na obsługę komisji poborowej zabezpieczono środki w kwocie 34.400 zł. (dotacja celowa ). Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenie za pracę w komisji poborowej .

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 2.961.708 zł. z podziałem na:
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2.951.208 zł. w tym na płace i pochodne 2.098.822 zł.
Kwotę 200.000 zł ( dotacja z budżetu państwa ) przeznacza się na: rozbudowę Strażnicy .
Rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 500 zł dotacja przeznaczona na wydatki związane z obroną cywilną z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego oraz szkolenia obronne o obrony cywilnej. 
Rozdział 75495 Pozostała działalność - kwota 10.000 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na ewentualne wydatki związane z klęskami żywiołowymi /pożar, powódź, huragan itp./ 

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego
Kwota 570.000 zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2000 - 2003 przez Powiat Wołomiński kredytów i pożyczek. tj kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych na inwestycje powiatowe, pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zaciąganych na zmiany systemu ogrzewania w obiektach powiatowych, oraz na obsługę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2003.
Kwota 1.000.000 zł. stanowi zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poręczenia kredytu obrotowego (linia kredytowa).

9. Dział 758 Różne rozliczenia
W dziale tym w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale wynoszą 15.804.189zł i są przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych ze szkolnictwem. Kwota ta zapewnia realizację zadań inwestycyjnych na minimalnym poziomie, inwestycje są wyszczególnione w załączniku Nr 3. Dotacje w wysokości 1.034.970zł są przeznaczone dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej , za podstawę wyliczenia dotacji przyjęto kwotę 2.382 zł (szczegółowy podział przedstawia załącznik Nr 8). Fundusz płac i wydatki bieżące w placówkach powiatowych zostały zaplanowane w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę uczniów oraz przewidywane wykonanie roku 2002, wypłaty dodatków motywacyjnych zostały zaplanowane na poziomie 2 % wynagrodzeń zasadniczych.
W szczególności w budżecie powiatu w dziale 801 przeznaczono środki na:

1. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - kwota 2.055.133 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
-	utrzymanie trzech publicznych specjalnych szkół podstawowych 
-	dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Wołominie -kwota 357.363zł.
-	budowy Szkoły Specjalnej w Wołominie - kwota 150.000 zł.	

2. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - kwota 1.414.200 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące publicznych gimnazji specjalnych. 
-	dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Markach. Kwota 228.712 zł	

3. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota 3.621.441 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące następujących szkół
1.II LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,
2.	LO w Tłuszczu / funkcjonuje w Zespole Szkół w Tłuszczu /,
3.	LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół/,
4.	LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.
5.	 LO w Urlach / funkcjonuje samodzielnie/ .
 Oraz dotacji dla niepublicznego liceum w Markach kwota dotacji 25.015 zł

4. Rozdział 80123 Licea profilowane - kwota 1.232.851 zł
Zaplanowane wydatki przeznacza się na utrzymanie następujących szkół :
1.	liceum profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie
2.	liceum profilowanego w Zespole Szkół w Wołominie
3.	liceum profilowanego w Zespole Szkół w Tłuszczu
4.	liceum profilowanego w Zespole Szkół w Zielonce
5.	liceum profilowanego w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

5. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - kwota 7.313.964 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na :
- utrzymanie bieżące następujących szkół:
1.	Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie,
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
3.	Zespół Szkół w Zielonce,
4.	Zespół Szkół w Wołominie,
5.	Zespół Szkół w Tłuszczu,
- dotacji dla publicznej szkoły zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ - kwota 135.476zł. oraz niepublicznych szkół zawodowych - kwota 288.404 zł ( szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 8 )
- zadania inwestycyjne prowadzane przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwota 200.000 zł tj. termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zielonce i w Wołominie.

6. Rozdział 80144 Inne formy kształcenia -kwota 99.700 zł
Kwota ta przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Metodyków (65.000zł.) oraz na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli - kwota 34.700zł.
7. Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 66.900 zł. jest przeznaczona na sfinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (kwota 60.825zł) oraz na organizację egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

11. Dział 851 Ochrona zdrowia
Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 1.686.000zł. z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - środki w wysokości 250.000 zł przeznaczono na zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - środki w wysokości 50.000 zł. 
Przewiduje się wprowadzenie programu polityki zdrowotnej, obejmującej teren całego Powiatu.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia - otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.425.080 zł. przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową. Realizowana będzie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy (kwota 1.404.400zł.), placówek opiekuńczo - wychowawczych (kwota 12.000zł.) i specjalnych Zakładów opiekuńczo -wychowawczych (kwota 8.680zł.)

12. Dział 853 Opieka społeczna
Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - planowane środki w kwocie 1.300.000 zł. Przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Domu Dziecka - 728.200 zł w tym płace i pochodne pracowników w kwocie 530.000 zł.. Kwota w wysokości 471.800 zł. została przeznaczona na realizację zadań Powiatu przez placówki niepubliczne TPD i SZANSĘ (załącznik nr 8) , Na wypłatę usamodzielnień dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze przewiduje się kwotę 100.000 zł

Rozdział 85302 Domy Pomocy Społecznej planowane środki w kwocie 4.034.930 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej.
Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Są to:
1.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7
2.	Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.
Łącznie na wynagrodzenia dla pracowników w 2003 roku przewidziano 2.699.100 zł. Inne wydatki stanowią łączną kwotę 1.235.830 zł. Planuje się podłączenie obu domów do miejskiej kanalizacji , na to zadanie zabezpieczono kwotę 100.000 zł 
Pensjonariusze DPS ponoszą odpłatność za pobyt w wysokości 70 % swoich dochodów /renty, emerytury, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne/. Pozostała kwota /30 % uposażenia/ jest do dyspozycji własnej 70% uposażenia przelewane jest na konto DPS za pośrednictwem ZUS.
Wydatki Domów finansowane są z dotacji celowej oraz dochodów z tytułu odpłatności za pobyt.

Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia planowane środki w wysokości 275.000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych w tym na płace i pochodne kwota 148.700 zł.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze - zaplanowano kwotę 1.936.000 zł. z przeznaczeniem na m.in. dopłaty do kosztów w utrzymaniu dziecka w rodzinie zastępczej, na usamodzielnienie wychowanka itp. Wydatki w tym rozdziale limitowane są dotacją celową niższą od tegorocznej o 297.000 zł tj o 14 %. 

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - kwotę 17.000 zł. przeznaczono na świadczenia społeczne w oparciu o odrębne przepisy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ( 17.000 zł ).
Rozdział 85318 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - na realizację szeregu zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz zadań własnych przeznaczono środki w kwocie 452.300 zł. w tym płace i pochodne w kwocie 342.300 zł Dotacja przyznana przez Mazowiecki Wydział Polityki Społecznej na utrzymanie PCPR wynosi 152.500 zł a więc stanowi pokrycie 36 % planowanych kosztów.
Na wspieranie organizacji niepublicznych realizujących niektóre zadania przypisane powiatowi przewidziana jest kwota 40.000 zł.

Rozdział 85320 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej - jest to zadanie w ramach Centrum Pomocy Rodzinie, przeznaczono na nie 70.200 zł. Planuje się finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej ( kwota 46.000 zł ) oraz Poradni Rodzinnej jako placówek zainicjowanych przez PCPR..

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - przeznaczono kwotę 104.500 zł.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od 1.07.1999 r. . Przyznana dotacja na to zadanie wynosi 62.700 zł i stanowi równowartość wydatków bieżących w tym płatności za orzeczenia lekarskie. Płace i pochodne etatowych pracowników Zespołu pokrywa budżet Powiatu - kwota 41.800 zł.
 
Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy - od 01.01.2001 r. Powiatowy Urząd Pracy znajduje się w dziale Opieka Społeczna /wcześniej w dziale Administracja państwowa i samorządowa/. Zaplanowane wydatki pokryte będą dotacją na zadania zlecone - kwota 879.000 zł., dotacją na zadania własne 253.000 zł. . Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym płace i pochodne 986.249 zł. W związku z utrzymaniem dotacji celowej na w/w zadania na poziomie 2002r niezbędne staje się dofinansowanie tej Inspekcji. 
Na rozbudowę budynku na siedzibę PUP przy ul. Warszawskiej przeznaczono kwotę 250.000 zł. 

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Jest to nowy dział - istnieje od 01.01.2001 r. Zaplanowano środki w wysokości 4.284.775 zł. z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - w kwocie 2.644.486zł. Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:
1.	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21.
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Św. A. Boboli w Markach Strudze, ul. Piłsudskiego 252.
3.	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.
Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 8.
Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia. ( kwota 2.382 zł ).

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne - w kwocie 1.255.596zł. w tym płace i pochodne 1.125.595zł przeznaczone na funkcjonowanie :
1.	Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tłuszczu
2.	Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołominie
3.	Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zielonce
Budżet uwzględnia bieżące wydatki, koszty szkoleń pedagogów oraz zakupy materiałów piśmiennych niezbędnych do prowadzenia diagnozy.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia - w kwocie 370.513 zł. w tym płace i pochodne 273.388zł.
Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie 
oraz internat niepubliczny - Bursa “Honoratki” Marki ul. Rejtana 33 - kwota 64.325zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 
 Kwotę 10.000 zł przeznacza się na realizację stypendium Talent.

14.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki w kwocie 191.283 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu kultury. Na wydatki związane z organizacją wystaw i uroczystości o randze powiatowej - kwota 81.143zł w tym dofinansowanie imprez artystycznych realizowanych przez placówki kulturalne przewiduje się kwotę 30.000zł. Sposób jej rozdysponowania określa Uchwała Nr X-66/99 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31.08.99r w sprawie uchwalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu (dofinansowanie rocznicowych uroczystości patriotycznych). Pozostała kwota tj. 51.143zł. przeznacza się na organizację obchodów 15-sierpnia, zakup nagród dla uczestników konkursów o charakterze powiatowym oraz zakup wiązanek okolicznościowych. Kwotę 45.000 zł. przeznacza się na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (Uchwała XXI-158/2000 Rady Powiatu). Na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej planuje się kwotę 65.140zł.

15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 46.000 zł. W tym 20.000zł. na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego (w tym Ogólnopolski Bieg Pamięci na trasie Radzymin-Ossów). Pozostała kwota planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej. Realizacja wydatków dokonywana będzie zgodnie sugestiami odpowiednich Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego.

III. Rozchody budżetu Powiatu
Powiat Wołomiński w 2002 roku zaciągnął następujące kredyty i pożyczki
-	kredyt na realizację inwestycji powiatowych w wysokości 2.700.000 zł,
-	 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Zielonce kwota 331.000 zł ( I etap )
-	 pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej kwota 175.000 zł.
Spłatom podlegają również zaciągnięte w latach 2000-2001 kredyty i pożyczki:
- kredyt z PKO BP zaciągnięty w roku 2001 na realizację powiatowych i sfinansowanie wydatków bieżących, do spłaty kwota 3.787.000zł.,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągnięte na zmianę systemów grzewczych w szkołach powiatowych, kwota do spłaty 79.640zł.
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągnięta w roku 2001 na zmianę systemów grzewczych w placówkach oświatowych, kwota do spłaty 71.700zł.,
- pożyczki zaciągnięte w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2001 na zmianę systemów grzewczych, do spłaty kwota 63.500zł. 

Ogółem zadłużenie Powiatu z tego tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2002 wyniesie 7.106.480 zł.
Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek do realizacji w roku 2003 wynoszą 2.044.432 zł 

Powiat Wołomiński w 2002 poręczył uruchomienie linii kredytowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, kwota poręczenia 1.000.000 zł, poręczenie wygasa z dniem 31.07.2003.

IV Planowany niedobór budżetu na rok 2003 wynosi 3.900.000 zł i jest zbilansowany kredytem długoterminowym do zaciągnięcia (zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznym) w komercyjnych Bankach.

V. Mienie powiatowe
W załączeniu niniejszego opracowania projektu budżetu przedstawiono informację o stanie mienia powiatowego , dochody z tytułu wykorzystania mienia zostały ujęte w projekcie budżetu i wynoszą 125.000 zł.

VI. Inwestycje
Realizację zadań inwestycyjnych na rok 2003 oraz wieloletnie programy inwestycyjne ujęto w tabeli /patrz załącznik Nr 3/. Wydatki inwestycyjne będą pokryte planowanym kredytem. Zarząd Powiatu czyni starania o pozyskanie dodatkowych środków (wnioski do funduszy pomocowych).

VII Gospodarstwo pomocnicze, środki specjalne
Dla określenia przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2003 roku opracowano informację szczegółową /patrz załącznik nr 4/. 
Przychody i wydatki środków specjalnych zawiera załącznik nr 5. Żadna jednostka organizacyjna Powiatu nie funkcjonuje w formie zakładu budżetowego.
VIII. Fundusze pozabudżetowe
W opracowanym projekcie budżetu na rok 2003 opracowano plan przychodów i wydatków dla:
•	Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /załącznik nr 6/,
•	Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym /załącznik nr 7/.